Thêm mới đơn nhập hàng – F&B

1. Mục đích

Người dùng muốn thêm mới được các đơn nhập hàng.

2. Các trường hợp nghiệp vụ

2.1. Thêm mới nhập hàng

2.1.1. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây.

2.1.2. Các bước thực hiện

Bước 1: Người dùng truy cập menu Nhập hàng → Chọn mục Nhập hàng → Chọn “+ Thêm mới”.

Bước 2: Tại thanh tìm kiếm sản phẩm (F2) người dùng có thể tìm kiếm các sản phẩm, nguyên vật liệu để cho vào đơn nhập hàng.

Bước 3: Sau đó người dùng điều chỉnh Đơn vị tính, Số lượng và Đơn giá. Trường hợp muốn lưu giá cho những lần nhập hàng tiếp theo, người dùng tick chọn ô Lưu giá nhập hàng.

Bước 4: Người dùng cần chọn nhà cung cấp bằng cách nhập tên nhà cung cấp vào thanh Tìm nhà cung cấp (F3), chọn Ngày nhập (có thể chọn ngày hiện tại hoặc quá khứ), Chiết khấu (chiết khẩu từ nhà cung cấp) và Chi phí nhập hàng (chi phí phát sinh trong quá trình nhập hàng).

Cửa hàng trả (F8) là số tiền cửa hàng trả cho bên nhà cung cấp, người dùng có thể điều chỉnh số tiền cửa hàng trả (ví dụ: trường hợp như ảnh dưới là cửa hàng thanh toán 4.000.000 trên tổng hóa đơn và còn nợ 1.000.000.)

Lưu ý: Nếu chọn NCC là nhà cung cấp mặc định của hệ thống thì bắt buộc phải trả đủ số tiền hàng (dòng cửa hàng trả).

Bước 5: Sau khi hoàn thành thông tin nhập hàng, người dùng có thể lựa chọn trạng thái:

Lưu nháp: sẽ có trạng thái Phiếu Tạm và sau chỉnh sửa lại người dùng cần xác nhận nhập và chọn Hoàn thành.

(Lưu ý: Lưu nháp thì sản phẩm sẽ chưa về kho.)

Hoàn thành: thao tác nhập hàng thành công.

Sau khi Lưu nháp hoặc Hoàn thành xong sẽ hiển thị thông báo “Đơn nhập hàng đã được đồng bộ về máy chủ”.